Att navigera i världen av e-handelsskatt kan kännas som att gå genom en labyrint med ögonbindel. Med varierande skatteregler i olika länder, stater och till och med städer är det inte konstigt att många nätentreprenörer känner sig överväldigade. Men vad om det fanns ett sätt att förenkla hela processen? I denna omfattande guide kommer vi att avmystifiera insamlingen av e-handelsskatt och visa hur du kan ställa in skatter smidigt med Selldone, en kraftfull plattform för affärshantering och e-handel. Låt oss dyka in!

Förstå grunderna i e-handelsskatt

Innan vi går in på detaljerna kring skatteinställningar är det avgörande att förstå grunderna för e-handelsskatt.

Vad är e-handelsskatt?

E-handelsskatt syftar på de skatter som onlineförsäljare måste samla in och betala på försäljningar som genomförs genom sina e-handelsplattformar. Detta inkluderar försäljningsskatt, mervärdesskatt (moms), varor och tjänster skatt (GST) samt andra regionala skatter.

Varför är skatteefterlevnad viktigt?

Brister i efterlevnad kan leda till stora böter, juridiska komplikationer och skada ditt företags rykte. Att vara proaktiv i skatteinsamlingen säkerställer att ditt företag förblir i goda relationer med myndigheterna.

Viktiga fakta varje e-handelsentreprenör bör känna till om skatt

1. Ingen tjänst kan automatisera skatteberäkningar till 100 % utan ditt bidrag

Automatiserade skattetjänster är hjälpsamma, men de är inte allvetande. De kan inte avgöra skattesatserna för dina produkter utan att veta vad du säljer. Du måste definiera dina produkters skatteklassificeringar i Selldone eller någon annan plattform med avancerade skattefunktioner.
Tips: Använd Selldones intuitiva gränssnitt för att enkelt tilldela skatteklassificeringar till dina produkter.

2. Du är ansvarig för att samla in och betala skatter

Oavsett vilka tjänster eller plattformar du använder, faller det slutgiltiga ansvaret för att samla in och betala skatter på dig, säljaren. Att bara göra försäljningar innebär inte nödvändigtvis att du behöver registrera en skattekod i varje land.

• Trösklar spelar roll: Många länder har försäljningströsklar (t.ex. 100 000 dollar) innan du måste registrera dig för skatteändamål.
• Känn dina verksamheter: Om du har en fysisk eller betydande ekonomisk närvaro i ett land behöver du sannolikt registrera dig.

3. Börja smått och enkelt

Om du säljer tusentals produkter i dussintals länder blir skatteefterlevnaden exponentiellt mer komplex.

• Fokusera på ett begränsat produktsortiment: Att börja med ett smalt produktutbud förenklar skatteklassificeringen.
• Använd skattesatser baserade på köparens plats: Selldone låter dig definiera försäljningsskatt baserat på köparens plats, vilket gör det lättare att hantera.

4. Selldone stödjer avancerade skatteberäkningar

Selldone erbjuder kraftfulla verktyg för:

• Produktens skatteklassificering: Tilldela olika skattesatser till olika produkter.
• Territoriebaserad beräkning: Ställ in skatteregler baserat på länder, stater eller till och med städer.
• Automatisk beräkning: Skatter beräknas och visas vid kassan.

5. Måste du ställa in Stripe Tax?

Även om du kan aktivera Stripe Tax, kräver det manuell skattedefinition för varje produkt. Selldone strömlinjeformar denna process genom att hantera pålitliga skatteberäkningar inom plattformen.

6. Känn till skattesatserna för dina produkter och territorier

Olika produkter kan ha varierande skattesatser även inom samma land.

• Forskning är avgörande: Att förstå skattesatserna som gäller för dina produkter i olika regioner är nödvändigt.
• Förenkla med Selldone: Plattformen gör det möjligt för dig att ställa in dessa satser enkelt.

Kommer snart: Selldone arbetar med AI-baserad skatteklassificering och förutsägelse av skattesatser för att automatisera denna process ytterligare.

Förstå Nexus: Fysisk vs. Ekonomisk [Verksamhet Ja/Nej]

Vad är Nexus?

Nexus avser en betydande koppling mellan ditt företag och en skattejurisdiktion, vilket ålägger dig att samla in och betala skatter där.

Fysisk Nexus

Du har en fysisk nexus i en stat eller ett land om du har:

• Personer: Anställda, distansarbetare eller ägare involverade i den dagliga driften.
• Fastigheter: Varor som lagras (t.ex. i lager eller distributionscentraler), fordon eller hyrd egendom.

Tips: Om du precis har startat, fokusera på vart du har en fysisk närvaro och registrera dig för skatteinsamling i dessa områden.

Ekonomisk Nexus

Ekonomisk nexus etableras baserat på försäljningströsklar, typiskt:

• Transaktioner: Ett visst antal försäljningstransaktioner (t.ex. 200 transaktioner i en stat).
• Intäkter: Ett specifikt belopp av försäljningsintäkter (t.ex. 100 000 dollar i en stat).

Viktigt: Ekonomiska nexus trösklar återställs årligen. Håll koll på din försäljning för att veta när du behöver registrera dig.
Du kan hitta vissa transaktionströsklar här om du använder Stripe: https://dashboard.stripe.com/tax/thresholds
   

Navigera internationella skatteförpliktelser [Verksamhet Ja/Nej]

Effektiv kopplad inkomst (ECI)

För utländska e-handelsentreprenörer avgör ECI om du behöver betala inkomstskatt i USA.
Du har ECI om du:

• Har varor i USA.
• Bor i USA i 31 dagar eller mer.
• Är amerikansk medborgare.

Råd: Om du inte har ECI kan dina skatteförpliktelser i USA vara begränsade. Rådgör alltid med en skatteexpert.

Skatteplaneringsstrategier för utländska säljare

• Dubbla enheter: Sätt upp ett amerikanskt företag för verksamhet i USA och en utländsk enhet för hanteringstjänster.
• Överföringsprissättningsavtal: Formella kontrakt som definierar den ekonomiska relationen mellan dina enheter.
• Separata ekonomiska redovisningar: Upprätthåll distinkta bankkonton och register för varje enhet.

Exempel: En säljare i Irland kan driva ett amerikanskt företag för försäljning och ett irländskt företag för hantering, vilket optimerar skatteåtagandena i båda länderna.

Utnyttja marknadsplatsfaciliteter för skatteefterlevnad

Vad är marknadsplatsfaciliteter?

Plattformar som Amazon, eBay, Etsy och Walmart som:

• Erbjuder en plattform för säljare. (I Selldone ställ in 'Direkt leveransläge' i dina marknadsplatsinställningar + Använd Stripe Connect i Selldone för att dela betalningar på första plats ❤)
• Underlättar betalningsbearbetning.
• Hantera ofta skatteinsamling och remiss på dina vägnar.

Fördelar

• Förenklad skatteefterlevnad: De samlar in och remitterar försäljningsskatt för dig.
• Fokusera på försäljning: Lägg mindre tid på att oroa dig för skatter och mer tid på att växa ditt företag.

Notera: Även om du överskrider ekonomiska nexus trösklar kan du kanske inte behöva samla in skatter själv om du endast säljer genom dessa plattformar.

Vikten av överföringsprissättning för globala säljare

Vad är överföringsprissättning?

En metod som används för att tilldela intäkter mellan relaterade enheter i olika skattejurisdiktioner, vilket säkerställer att vinster beskattas på rätt sätt.

Varför det är viktigt

• Skatteoptimering: Lagligt minska skatteåtagandena genom att sprida intäkterna.
• Efterlevnad: Undvik påföljder genom att följa internationella skatteregler.

Råd: Implementera ett överföringsprissättningsavtal om du verkar i flera länder. Rådgör med proffs för att strukturera det korrekt.

Hålla sig efterlevande: Regelbunden övervakning och rapportering

Övervaka din försäljningsdata

• Kvartalsgranskningar: Utvärdera försäljningsvolym och intäkter per region.
• Tröskelvarningar: Känn när du närmar dig ekonomiska nexus trösklar.

Använd Selldones rapporteringsverktyg

• Generera rapporter: Ladda enkelt ner ekonomiska sammanställningar.
• Detaljerad nedbrytning: Förstå den insamlade skatten per artikel och per region.

Håll dig uppdaterad om skatteregler

• Ändringar sker: Skatteregler kan ändras årligen.
• Professionell rådgivning: Rådgör med skatteexperter för att hålla dig efterlevande.

Ställ in skatt i Selldone – Steg för steg

Nu har vi täckt de grundläggande begreppen. Låt oss gå igenom hur du ställer in skatteinsamling i Selldone.

Steg 1: Gå till skatteinställningarna

Navigera till din affärspanel och gå till Bokföring > Skatt.

Steg 2: Definiera standard skatteregler

Ställ in en standard skattesats som gäller för de flesta av dina produkter.

• Skattesats: Ange den standardrate (t.ex. 25%).
• Frakt skattesats: Ställ in om frakten är skattepliktig.
• POS skattesats: Tillämplig om du använder kassasystem.
• Skatt inbegripet: Bestäm om skatten är inkluderad i produktpriserna eller läggs till vid utcheckning.
• Tillämpar skatt på frakt: Välj om fraktkostnader ska beskattas.

Steg 3: Begränsa tjänsteländer

För att ställa in olika skattesatser baserat på plats:

• Gå till Instrumentpanel > Inställningar > Platser.
• Välj de länder där du erbjuder tjänster.
• Kunder utanför dessa länder kommer inte att kunna genomföra köp.

Steg 4: Överskrid skatteregler per territorium

I skattepanelen kan du skapa överskridningar:

• Per land: Ställ in specifika skattesatser för olika länder.
• Per stat/region: Finjustera ytterligare skattesatser inom länder.

Till exempel, överskrid försäljningsskattesatsen i USA baserat på individuella stater.

Steg 5: Definiera olika skatteklasser för produkter

Vissa produkter kan ha olika skattesatser (t.ex. lyxvaror, nödvändigheter).

• Klicka på "Ny profil".
• Fyll i Profilnamn och Skattetikett (hur den visas på fakturor).
• Ställ in specifika regler och satser för denna skatteprofil.
• Om du vill, tilldela en ikon för enkel identifiering.

  Nu kan du ställa in olika regler och satser för denna skatteprofil. Dessutom kan du sätta en ikon för den. Notera: Om du säljer prenumerationer via Stripe kan du definiera Stripe produktens skattekod här.

Steg 6: Tilldela skatteprofiler till produkter

• I sidan Produktredigering, scrolla ner till sektionen Profiler.
• Klicka på Skatt raden.
• Välj den lämpliga Skatteprofilen.
• Klicka på Spara.

Om ingen skatteprofil tilldelas, gäller standardregeln.
 

Steg 7: Granska skatteberäkningar

Selldone beräknar och samlar in skatt automatiskt.

• I valfri Beställningssida, se detaljerade skatteberäkningar.
• Klicka på Detaljer för att se skatt per artikel och den tillämpade skatteregeln.

När du klickar på detaljer kommer det att visa den beräknade skatten per artikel och tillämpad skatteregel

Steg 8: Generera skatterapporter

Håll koll på dina skatteåtaganden genom att generera rapporter.

• Gå till Shop Dashboard > Bokföring > Rapport.
• Välj Start- och slutdatum.
• Klicka på Ladda ner ekonomisk lista.
• En Excel-fil kommer ge en detaljerad nedbrytning.

Excel-utdata:

 

 Praktisk checklista för skatteinställningar

För att säkerställa att du har täckt allt, här är en användbar checklista:

1. Gå till skatteinställningar i Selldone.
2. Ställ in standard skatteregler (satser, frakt, inkludering).
3. Begränsa tjänsteländer till där du verkar.
4. Överskrid skatteregler baserat på territorier om nödvändigt.
5. Skapa skatteprofiler för olika produktklasser.
6. Tilldela skatteprofiler till individuella produkter.
7. Granska skatteberäkningar på beställningssidor.
8. Generera och granska skatterapporter regelbundet.
9. Håll dig uppdaterad om skatteregler i dina tjänsteområden.
10. Rådgör med proffs om du är osäker på något steg.

Avslutande tankar

Skatteefterlevnad behöver inte vara en skrämmande uppgift. Med rätt verktyg och kunskap kan du förenkla processen och fokusera på vad du gör bäst – att växa ditt e-handelsföretag. Selldone erbjuder en omfattande uppsättning funktioner som gör skatteinsamling och hantering till en smal sak.
Behöver du mer hjälp? Ställ mig vad som helst, så svarar vi här.Ladda ner Handboken om E-handelsskatt